目标：

       U8+覆盖（gài）《企业内部控制基本规范及十七个具体细则（zé）》，在货币资金、采购（gòu）与付（fù）款、销售（shòu）与收款（kuǎn）、存货管（guǎn）理、对外投资、工程项（xiàng）目、固定资（zī）产、筹资、成本费用、担保、合同、对子公司控（kòng）制、财务报告编（biān）制、信息披露、预算管理、人力资源、计算（suàn）机信（xìn）息系统等多方（fāng）面落实控制措施（shī），提供基于ERP的控制（zhì）手段和完（wán）整解决方（fāng）案。
提供《内部（bù）审计》系统，着重强调（diào）《萨班斯法案》中关于企业的信息技术策略和企业内控（kòng）活动（dòng）的操作流程都明白（bái）地定义并保存相关记录而后才能（néng）实施的基本准（zhǔn）则，支持记录（lù）和（hé）查询多种（zhǒng）关键单（dān）据、档（dàng）案的主要变化过程，以及各类系统（tǒng）操作、权限变化、账号管（guǎn）理等重要事件。
        通过（guò）本系统，对于上市公司，企业内部审计人员可以对公司各种关键数据进行审计追溯（sù）、对本（běn）公司内部（bù）控（kòng）制的有效性进行自我评价，披露年度（dù）自我评价报告；也（yě）有助于外聘中介机构对公司内部控制的有效性进行审（shěn）计。对于非上市的成长型（xíng）企业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯业务处理历史、查找问题的原（yuán）因、明确责（zé）任，是日常（cháng）经营活动有效内（nèi）部控制（zhì）工具。

产品特性：

       系统管理（lǐ）权（quán）限分离：加强系统管理级（jí）别操（cāo）作的风（fēng）险（xiǎn）控制，提（tí）供安全管理员，负（fù）责（zé）安全策略等功能的使用

       操作日志启用控制：企业可（kě）以根据自身内控实际（jì）情况的需要，设置业（yè）务处理追溯的内容和范围。
       不相（xiàng）容岗位控制：支持设置不相容权（quán）限（xiàn）规则（zé），系统将检查是否（fǒu）违背了这些规则（zé），并在授（shòu）权和和业务操作时根据规则设置进（jìn）行（háng）提示或控制。同时也支持事（shì）后（hòu）对不合规（guī）授权和不合（hé）规业务处理的（de）审查。
       系统安全：提供系统（tǒng）安全（quán）策略（luè）变（biàn）更（gèng）历史记录、账套数据操作（zuò）历史记（jì）录，以及清退站点日（rì）志、功能操作日审计查询（xún）。
       账号安全：提供系统内各操作（zuò）员（yuán）账号信息的变（biàn）化历史；用户（hù）登（dēng）录口令认证失败（bài）的事件记录；非（fēi）在职（zhí）人（rén）员（yuán）账号（hào）检查。
       授（shòu）权（quán）审查（chá）：提供系统内各账（zhàng）号的权限变化的轨迹（jì）；支持查询操作员的（de）权限与对应人（rén）员的岗位、任职等（děng）情况，用以审查系统中用户的（de）权限与职责是否相符（fú）。
       业务参数变更查询：可追溯账套内各（gè）个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查（chá）业务系统的业务流程、业务（wù）模（mó）式、控制方式等情况，从（cóng）而确认系统的（de）运行是否始终（zhōng）满足（zú）公司对业务的控制要求。
       数（shù）据操（cāo）作（zuò）汇总分析：提供登录（lù）账套内关（guān）键档（dàng）案和各个业务（wù）系统的关键单（dān）据（jù）的（de）重要操作的（de）历史情况。
       业务处理追溯（sù）：按（àn）照业务对象（即档（dàng）案/单据（jù））分别（bié）展示，有针对性地（dì）快（kuài）速查询某种业务操作日志。包（bāo）括修改、删除、变更、审核等关键操作点。
       操作时（shí）效（xiào）性（xìng）审查：提供登录账套多个业务系统重要单据的时效性审查报表，通过本报表查看相应（yīng）系（xì）统（tǒng）中重要单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并（bìng）可按正常、提前（qián）、滞后情况进行分类统计，以便审（shěn）查各业务处理的时效性。
         业务处理（lǐ）时效（xiào）性审查：包（bāo）括采购业务、销售业务、生产业务的处理时效性审计查询。
系统管理权限分离：加强（qiáng）系统管理（lǐ）级别操作（zuò）的风险（xiǎn）控制，提供安全管（guǎn）理员，负（fù）责安全策略等功（gōng）能（néng）的使（shǐ）用。

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                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

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